为了规范原材料仓库管理，配合财务部门做好成本核算工作，本着“从源头抓起，减少材料浪费”原则，提高原材料利用率，特制定本制度。
一、 原材料入库管理
1、 原材料入库时，仓管员及时填制送检单送检(原则上，原材料入库需附有质保书)。
2、原材料经检验合格后，仓管员立即开具《入库凭证》，一式三联：一联存根，一联供方，一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。
3、原材料检验不合格，仓管员应立即隔离，并及时上报，由供应部与品质部协商处理。
二、 原材料出库管理
1、生产部门依据《销售计划》，制定《生产任务通知单(原材料)》和《生产进度排程表》，抄送一份给原材料仓库，仓管员依据排程表安排剪板、下料，并及时送首检、完工检，检验由机加车间检验曹为民负责;
2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》，注明所领材料名称、规格型号、数量、用途;
3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》，对未超过《生产任务通知单(原材料)》所需材料数量准予领料;对超出数量，需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。
4、其他部门领用材料，需由该部门主管填写《原材料领料单》，注明所领材料名称、规格型号、数量、用途;仓管员核对后发料;
5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。
